الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال
أذرع الحوكمة في إدارة المخاطر
تهيّئ هذه الدورة التي تمتد خمسة أيام أعضاء المجالس وقادة المخاطر ومتخصصي الإشراف لبناء هياكل الحوكمة التي تجعل إدارة المخاطر فعّالة، وتغطي البنية الحوكمية لإدارة المخاطر ونموذج الخطوط الثلاثة والمساءلة ومدير المخاطر التنفيذي ووظيفة المخاطر وثقافة المخاطر والسلوك والتصعيد والتأكيد والتقارير والإشراف من المجلس. ويكتسب المشاركون مهارات في تصميم البنية الحوكمية للمخاطر وممارسة لجنة مخاطر المجلس والإشراف وتصميم مساءلة الخطوط الثلاثة والتصعيد وتأكيد المخاطر والتقارير والإشراف من المجلس.
المقدمة
تهيّئ دورة أذرع الحوكمة في إدارة المخاطر أعضاء المجالس وقادة المخاطر ومتخصصي الإشراف لبناء هياكل الحوكمة التي تجعل إدارة المخاطر فعّالة. ويعمل المشاركون عبر البنية الحوكمية لإدارة المخاطر ولجنة مخاطر المجلس وتفويضها ونموذج الخطوط الثلاثة ومساءلة المخاطر ودور مدير المخاطر التنفيذي والاستقلالية وثقافة المخاطر وتأكيد المخاطر والتقارير والإشراف على مستوى المجلس كانضباط واحد مترابط. ويربط البرنامج السلطة الحوكمية التي يحملها المجلس بالإشراف على المخاطر الذي يُبقي المؤسسة داخل شهيتها. ونتيجة لذلك، يكتسب المتدربون إلمامًا عمليًا بأذرع الحوكمة في إدارة المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، تقوّي الدورة الحكم في الحوكمة وانضباط الإشراف والإلمام بالمخاطر.
أهداف دورة أذرع الحوكمة في إدارة المخاطر
- شرح البنية الحوكمية لإدارة المخاطر.
- تطبيق تفويضات لجنة مخاطر المجلس ومواثيقها وقواعد تشكيلها.
- تطبيق نموذج الخطوط الثلاثة وتصميم مساءلة المخاطر.
- تطبيق تفويض مدير المخاطر التنفيذي واستقلاليته وخطوط تقاريره.
- تطبيق بيانات شهية المخاطر والتحمل مع إشراف المجلس.
- تطبيق سياسات حوكمة المخاطر وأطرها وقواعد التصعيد.
- تطبيق تقييم ثقافة المخاطر ومؤشرات المخاطر السلوكية.
- تطبيق تقارير المخاطر ولوحات المؤشرات ومعلومات جاهزة للمجلس.
- تطبيق خرائط تأكيد المخاطر والتنسيق مع التدقيق الداخلي.
- تطبيق تقييم نضج الحوكمة وخرائط تحسين الإشراف.
منهجية الدورة
- جلسات تفاعلية مبنية على حالات حوكمة وإشراف على المخاطر.
- ورش عمل على مواثيق اللجان وبيانات الشهية وخرائط التأكيد.
- تمارين جماعية على تصميم الخطوط الثلاثة وقواعد التصعيد.
- تدريب عملي على لوحات المخاطر والسجلات وصيغ التقارير.
- محاكاة لاجتماع لجنة مخاطر المجلس وقرار تصعيد.
- تدريب من المدرب ومراجعة الأقران لخطط تحسين حوكمة المخاطر.
الفئات المستهدفة
- أعضاء المجالس وأعضاء لجان المخاطر.
- مديرو المخاطر التنفيذيون وقادة وظائف المخاطر.
- متخصصو الحوكمة والالتزام والضبط.
- المدققون الداخليون ومتخصصو التأكيد.
- المديرون المسؤولون عن المخاطر في وظائفهم.
- المستشارون في تصميم حوكمة المخاطر.
محتوى دورة أذرع الحوكمة في إدارة المخاطر
البنية الحوكمية لإدارة المخاطر
- • مفاهيم الحوكمة وتفويض الإشراف على المخاطر.
- • هياكل المجلس للمخاطر: لجان المخاطر وتفويضاتها.
- • مواثيق اللجان وتشكيلها واستقلاليتها.
- • التفويضات وحدود المخاطر وحقوق القرار.
- • هرم السياسات للمخاطر: الاستراتيجية والسياسة والمعايير والإجراءات.
- • إخفاقات حوكمة المخاطر وعلامات الإنذار.
- • مناقشة حالة: لجنة مخاطر لم تمساءل على حد قط.
نموذج الخطوط الثلاثة والمساءلة
- • نموذج الخطوط الثلاثة: الأدوار والحدود.
- • ملكية المخاطر في الخط الأول ومساءلة الأعمال.
- • إشراف الخط الثاني على المخاطر ومساءلته وتصميم الإطار.
- • تأكيد الخط الثالث المستقل وحدوده.
- • التنسيق بين الخطوط الثلاثة وتجنب الازدواجية.
- • سجلات ملكية المخاطر وربط المساءلة.
- • ورشة عمل: تصميم نموذج الخطوط الثلاثة لمؤسسة حالة.
مدير المخاطر التنفيذي ووظيفة المخاطر
- • تفويض مدير المخاطر التنفيذي وسلطته واستقلاليته.
- • خطوط التقارير: المجلس واللجنة والإدارة التنفيذية.
- • تنظيم وظيفة المخاطر ومهاراتها وقدراتها.
- • تصميم إطار شهية المخاطر والتحمل والحدود.
- • ملكية سياسات المخاطر ومعاييرها ومنهجيتها.
- • التفاعل مع الجهات الرقابية وتوقعاتها الإشرافية.
- • تمرين: تصميم تفويض مدير المخاطر وخط تقاريره.
ثقافة المخاطر والسلوك والتصعيد
- • ثقافة المخاطر والنبرة من القمة والحوافز.
- • مؤشرات المخاطر السلوكية واستبيانات الثقافة.
- • قنوات الجرأة في القول وبروتوكولات التصعيد.
- • عتبات التصعيد وقواعد القرار.
- • تضارب المصالح وضمانات الاستقلالية.
- • ترسيخ التفكير بالمخاطر في القرارات والأداء.
- • محاكاة: معالجة شأن ثقافي وتصعيد.
التأكيد والتقارير والإشراف من المجلس
- • تقارير المخاطر: لوحات المؤشرات وخرائط الحرارة وحزم المجلس.
- • مؤشرات المخاطر الرئيسية وتقارير المخاطر الناشئة.
- • خرائط تأكيد المخاطر والتنسيق مع التدقيق.
- • إيقاع تقارير اللجان وممارسة المساءلة.
- • تقييم نضج الحوكمة والمخاطر.
- • خارطة طريق تحسين الإشراف وتتبع الإجراءات.
- • المشروع الختامي: عرض إطار لحوكمة المخاطر والإشراف عليها.
الخاتمة
عند إتمام دورة أذرع الحوكمة في إدارة المخاطر بنجاح، يكتسب المشاركون إلمامًا عمليًا بالبنية الحوكمية لإدارة المخاطر وتفويضات لجنة مخاطر المجلس ومواثيقها ونموذج الخطوط الثلاثة ومساءلة المخاطر وتفويض مدير المخاطر التنفيذي وتصميم وظيفة المخاطر وشهية المخاطر وأطر الحدود وثقافة المخاطر والتأكيد والتقارير والإشراف من المجلس. كما يكتسبون مهارات في تصميم البنية الحوكمية للمخاطر وممارسة لجنة المخاطر والإشراف وتصميم مساءلة الخطوط الثلاثة والتصعيد وتأكيد المخاطر والتقارير والإشراف من المجلس التي تصمد أمام التدقيق. ويصمم مركز جينتكس للتدريب هذا البرنامج لمساعدة المتخصصين على حوكمة المخاطر بثقة.
الأسئلة الشائعة
ما هي دورة "أذرع الحوكمة في إدارة المخاطر"؟
تهيّئ أعضاء المجالس وقادة المخاطر ومتخصصي الإشراف لبناء هياكل الحوكمة التي تجعل إدارة المخاطر فعّالة. وتمتد الدورة عبر البنية الحوكمية لإدارة المخاطر ونموذج الخطوط الثلاثة والمساءلة ومدير المخاطر التنفيذي ووظيفة المخاطر وثقافة المخاطر والسلوك والتصعيد والتأكيد والتقارير والإشراف من المجلس.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بدورة "أذرع الحوكمة في إدارة المخاطر"؟
تكتسب إلمامًا عمليًا بأذرع الحوكمة في إدارة المخاطر يربط السلطة الحوكمية التي يحملها المجلس بالإشراف على المخاطر الذي يُبقي المؤسسة داخل شهيتها. وتحسّن الدورة تفويضات اللجان ومواثيقها وتقوّي مساءلة الخطوط الثلاثة وقواعد التصعيد وتصقل تصميم الشهية والحدود وتبني ممارسة تقارير جاهزة للمجلس وتأكيد المخاطر.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من دورة "أذرع الحوكمة في إدارة المخاطر"؟
ستطور أربع مهارات أساسية: تصميم البنية الحوكمية للمخاطر، وممارسة لجنة مخاطر المجلس والإشراف، وتصميم مساءلة الخطوط الثلاثة والتصعيد، وتأكيد المخاطر والتقارير والإشراف من المجلس.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها دورة "أذرع الحوكمة في إدارة المخاطر"؟
تغطي الدورة مفاهيم الحوكمة وتفويض الإشراف على المخاطر، وهياكل المجلس للمخاطر بما فيها لجان المخاطر وتفويضاتها، ومواثيق اللجان وتشكيلها واستقلاليتها، والتفويضات وحدود المخاطر وحقوق القرار، وهرم السياسات للمخاطر، ونموذج الخطوط الثلاثة بملكية المخاطر في الخط الأول وإشراف الخط الثاني وتأكيد الخط الثالث المستقل، والتنسيق بين الخطوط الثلاثة، وسجلات ملكية المخاطر وربط المساءلة، وتفويض مدير المخاطر التنفيذي وسلطته واستقلاليته، وخطوط التقارير إلى المجلس واللجنة والإدارة التنفيذية، وتنظيم وظيفة المخاطر ومهاراتها وقدراتها، وتصميم إطار شهية المخاطر والتحمل والحدود، وملكية سياسات المخاطر ومعاييرها، والتوقعات الرقابية والإشرافية، وثقافة المخاطر والنبرة من القمة والحوافز، ومؤشرات المخاطر السلوكية واستبيانات الثقافة، وقنوات الجرأة في القول وبروتوكولات التصعيد، وعتبات التصعيد وقواعد القرار، وتضارب المصالح وضمانات الاستقلالية، وترسيخ التفكير بالمخاطر في القرارات والأداء، وتقارير المخاطر بلوحات المؤشرات وخرائط الحرارة وحزم المجلس، ومؤشرات المخاطر الرئيسية وتقارير المخاطر الناشئة، وخرائط تأكيد المخاطر والتنسيق مع التدقيق، وإيقاع تقارير اللجان وممارسة المساءلة، وتقييم نضج الحوكمة والمخاطر.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه دورة "أذرع الحوكمة في إدارة المخاطر" في بيئة العمل الفعلية؟
يطبق المشاركون المحتوى على عمل واقعي مثل تصميم نموذج الخطوط الثلاثة لمؤسسة حالة، وصياغة ميثاق لجنة مخاطر، وتصميم تفويض مدير المخاطر وخط تقاريره، وبناء إطار لشهية المخاطر والحدود، وإعداد حزمة مخاطر للمجلس، وإدارة اجتماع لجنة مخاطر المجلس، ومعالجة شأن ثقافي وتصعيد، وعرض إطار لحوكمة المخاطر. ويدعم المنهج نفسه خرائط التأكيد وتحسين نضج حوكمة المخاطر.
اتصل بفريقنا ودعنا نساعدك في العثور على الخيار المناسب.
المقدمة
تهيّئ دورة أذرع الحوكمة في إدارة المخاطر أعضاء المجالس وقادة المخاطر ومتخصصي الإشراف لبناء هياكل الحوكمة التي تجعل إدارة المخاطر فعّالة. ويعمل المشاركون عبر البنية الحوكمية لإدارة المخاطر ولجنة مخاطر المجلس وتفويضها ونموذج الخطوط الثلاثة ومساءلة المخاطر ودور مدير المخاطر التنفيذي والاستقلالية وثقافة المخاطر وتأكيد المخاطر والتقارير والإشراف على مستوى المجلس كانضباط واحد مترابط. ويربط البرنامج السلطة الحوكمية التي يحملها المجلس بالإشراف على المخاطر الذي يُبقي المؤسسة داخل شهيتها. ونتيجة لذلك، يكتسب المتدربون إلمامًا عمليًا بأذرع الحوكمة في إدارة المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، تقوّي الدورة الحكم في الحوكمة وانضباط الإشراف والإلمام بالمخاطر.
أهداف دورة أذرع الحوكمة في إدارة المخاطر
- شرح البنية الحوكمية لإدارة المخاطر.
- تطبيق تفويضات لجنة مخاطر المجلس ومواثيقها وقواعد تشكيلها.
- تطبيق نموذج الخطوط الثلاثة وتصميم مساءلة المخاطر.
- تطبيق تفويض مدير المخاطر التنفيذي واستقلاليته وخطوط تقاريره.
- تطبيق بيانات شهية المخاطر والتحمل مع إشراف المجلس.
- تطبيق سياسات حوكمة المخاطر وأطرها وقواعد التصعيد.
- تطبيق تقييم ثقافة المخاطر ومؤشرات المخاطر السلوكية.
- تطبيق تقارير المخاطر ولوحات المؤشرات ومعلومات جاهزة للمجلس.
- تطبيق خرائط تأكيد المخاطر والتنسيق مع التدقيق الداخلي.
- تطبيق تقييم نضج الحوكمة وخرائط تحسين الإشراف.
منهجية الدورة
- جلسات تفاعلية مبنية على حالات حوكمة وإشراف على المخاطر.
- ورش عمل على مواثيق اللجان وبيانات الشهية وخرائط التأكيد.
- تمارين جماعية على تصميم الخطوط الثلاثة وقواعد التصعيد.
- تدريب عملي على لوحات المخاطر والسجلات وصيغ التقارير.
- محاكاة لاجتماع لجنة مخاطر المجلس وقرار تصعيد.
- تدريب من المدرب ومراجعة الأقران لخطط تحسين حوكمة المخاطر.
الفئات المستهدفة
- أعضاء المجالس وأعضاء لجان المخاطر.
- مديرو المخاطر التنفيذيون وقادة وظائف المخاطر.
- متخصصو الحوكمة والالتزام والضبط.
- المدققون الداخليون ومتخصصو التأكيد.
- المديرون المسؤولون عن المخاطر في وظائفهم.
- المستشارون في تصميم حوكمة المخاطر.
محتوى دورة أذرع الحوكمة في إدارة المخاطر
البنية الحوكمية لإدارة المخاطر
- • مفاهيم الحوكمة وتفويض الإشراف على المخاطر.
- • هياكل المجلس للمخاطر: لجان المخاطر وتفويضاتها.
- • مواثيق اللجان وتشكيلها واستقلاليتها.
- • التفويضات وحدود المخاطر وحقوق القرار.
- • هرم السياسات للمخاطر: الاستراتيجية والسياسة والمعايير والإجراءات.
- • إخفاقات حوكمة المخاطر وعلامات الإنذار.
- • مناقشة حالة: لجنة مخاطر لم تمساءل على حد قط.
نموذج الخطوط الثلاثة والمساءلة
- • نموذج الخطوط الثلاثة: الأدوار والحدود.
- • ملكية المخاطر في الخط الأول ومساءلة الأعمال.
- • إشراف الخط الثاني على المخاطر ومساءلته وتصميم الإطار.
- • تأكيد الخط الثالث المستقل وحدوده.
- • التنسيق بين الخطوط الثلاثة وتجنب الازدواجية.
- • سجلات ملكية المخاطر وربط المساءلة.
- • ورشة عمل: تصميم نموذج الخطوط الثلاثة لمؤسسة حالة.
مدير المخاطر التنفيذي ووظيفة المخاطر
- • تفويض مدير المخاطر التنفيذي وسلطته واستقلاليته.
- • خطوط التقارير: المجلس واللجنة والإدارة التنفيذية.
- • تنظيم وظيفة المخاطر ومهاراتها وقدراتها.
- • تصميم إطار شهية المخاطر والتحمل والحدود.
- • ملكية سياسات المخاطر ومعاييرها ومنهجيتها.
- • التفاعل مع الجهات الرقابية وتوقعاتها الإشرافية.
- • تمرين: تصميم تفويض مدير المخاطر وخط تقاريره.
ثقافة المخاطر والسلوك والتصعيد
- • ثقافة المخاطر والنبرة من القمة والحوافز.
- • مؤشرات المخاطر السلوكية واستبيانات الثقافة.
- • قنوات الجرأة في القول وبروتوكولات التصعيد.
- • عتبات التصعيد وقواعد القرار.
- • تضارب المصالح وضمانات الاستقلالية.
- • ترسيخ التفكير بالمخاطر في القرارات والأداء.
- • محاكاة: معالجة شأن ثقافي وتصعيد.
التأكيد والتقارير والإشراف من المجلس
- • تقارير المخاطر: لوحات المؤشرات وخرائط الحرارة وحزم المجلس.
- • مؤشرات المخاطر الرئيسية وتقارير المخاطر الناشئة.
- • خرائط تأكيد المخاطر والتنسيق مع التدقيق.
- • إيقاع تقارير اللجان وممارسة المساءلة.
- • تقييم نضج الحوكمة والمخاطر.
- • خارطة طريق تحسين الإشراف وتتبع الإجراءات.
- • المشروع الختامي: عرض إطار لحوكمة المخاطر والإشراف عليها.
الخاتمة
عند إتمام دورة أذرع الحوكمة في إدارة المخاطر بنجاح، يكتسب المشاركون إلمامًا عمليًا بالبنية الحوكمية لإدارة المخاطر وتفويضات لجنة مخاطر المجلس ومواثيقها ونموذج الخطوط الثلاثة ومساءلة المخاطر وتفويض مدير المخاطر التنفيذي وتصميم وظيفة المخاطر وشهية المخاطر وأطر الحدود وثقافة المخاطر والتأكيد والتقارير والإشراف من المجلس. كما يكتسبون مهارات في تصميم البنية الحوكمية للمخاطر وممارسة لجنة المخاطر والإشراف وتصميم مساءلة الخطوط الثلاثة والتصعيد وتأكيد المخاطر والتقارير والإشراف من المجلس التي تصمد أمام التدقيق. ويصمم مركز جينتكس للتدريب هذا البرنامج لمساعدة المتخصصين على حوكمة المخاطر بثقة.
الأسئلة الشائعة
ما هي دورة "أذرع الحوكمة في إدارة المخاطر"؟
تهيّئ أعضاء المجالس وقادة المخاطر ومتخصصي الإشراف لبناء هياكل الحوكمة التي تجعل إدارة المخاطر فعّالة. وتمتد الدورة عبر البنية الحوكمية لإدارة المخاطر ونموذج الخطوط الثلاثة والمساءلة ومدير المخاطر التنفيذي ووظيفة المخاطر وثقافة المخاطر والسلوك والتصعيد والتأكيد والتقارير والإشراف من المجلس.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بدورة "أذرع الحوكمة في إدارة المخاطر"؟
تكتسب إلمامًا عمليًا بأذرع الحوكمة في إدارة المخاطر يربط السلطة الحوكمية التي يحملها المجلس بالإشراف على المخاطر الذي يُبقي المؤسسة داخل شهيتها. وتحسّن الدورة تفويضات اللجان ومواثيقها وتقوّي مساءلة الخطوط الثلاثة وقواعد التصعيد وتصقل تصميم الشهية والحدود وتبني ممارسة تقارير جاهزة للمجلس وتأكيد المخاطر.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من دورة "أذرع الحوكمة في إدارة المخاطر"؟
ستطور أربع مهارات أساسية: تصميم البنية الحوكمية للمخاطر، وممارسة لجنة مخاطر المجلس والإشراف، وتصميم مساءلة الخطوط الثلاثة والتصعيد، وتأكيد المخاطر والتقارير والإشراف من المجلس.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها دورة "أذرع الحوكمة في إدارة المخاطر"؟
تغطي الدورة مفاهيم الحوكمة وتفويض الإشراف على المخاطر، وهياكل المجلس للمخاطر بما فيها لجان المخاطر وتفويضاتها، ومواثيق اللجان وتشكيلها واستقلاليتها، والتفويضات وحدود المخاطر وحقوق القرار، وهرم السياسات للمخاطر، ونموذج الخطوط الثلاثة بملكية المخاطر في الخط الأول وإشراف الخط الثاني وتأكيد الخط الثالث المستقل، والتنسيق بين الخطوط الثلاثة، وسجلات ملكية المخاطر وربط المساءلة، وتفويض مدير المخاطر التنفيذي وسلطته واستقلاليته، وخطوط التقارير إلى المجلس واللجنة والإدارة التنفيذية، وتنظيم وظيفة المخاطر ومهاراتها وقدراتها، وتصميم إطار شهية المخاطر والتحمل والحدود، وملكية سياسات المخاطر ومعاييرها، والتوقعات الرقابية والإشرافية، وثقافة المخاطر والنبرة من القمة والحوافز، ومؤشرات المخاطر السلوكية واستبيانات الثقافة، وقنوات الجرأة في القول وبروتوكولات التصعيد، وعتبات التصعيد وقواعد القرار، وتضارب المصالح وضمانات الاستقلالية، وترسيخ التفكير بالمخاطر في القرارات والأداء، وتقارير المخاطر بلوحات المؤشرات وخرائط الحرارة وحزم المجلس، ومؤشرات المخاطر الرئيسية وتقارير المخاطر الناشئة، وخرائط تأكيد المخاطر والتنسيق مع التدقيق، وإيقاع تقارير اللجان وممارسة المساءلة، وتقييم نضج الحوكمة والمخاطر.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه دورة "أذرع الحوكمة في إدارة المخاطر" في بيئة العمل الفعلية؟
يطبق المشاركون المحتوى على عمل واقعي مثل تصميم نموذج الخطوط الثلاثة لمؤسسة حالة، وصياغة ميثاق لجنة مخاطر، وتصميم تفويض مدير المخاطر وخط تقاريره، وبناء إطار لشهية المخاطر والحدود، وإعداد حزمة مخاطر للمجلس، وإدارة اجتماع لجنة مخاطر المجلس، ومعالجة شأن ثقافي وتصعيد، وعرض إطار لحوكمة المخاطر. ويدعم المنهج نفسه خرائط التأكيد وتحسين نضج حوكمة المخاطر.
شركاء في التعلم والتطوير
يشمل شركاؤنا في التعلم شركات ومؤسسات رائدة تثق في مركز جينتكس للتدريب لتقديم دورات تدريبية احترافية وبرامج تطوير مهني عالية الجودة. معًا نقدم برامج تدريبية مؤثرة تدعم تنمية المهارات، وتطوير القيادات، وتعزيز التميز المؤسسي من خلال دورات تدريبية دولية مصممة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات.
.png)
