الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال
مقدمة في إدارة مخاطر المؤسسة
تبني هذه الدورة التي تمتد خمسة أيام أساسًا واضحًا وعمليًا في إدارة مخاطر المؤسسة، وتغطي مفاهيم ERM وأطرها وتحديد المخاطر وتقييمها والشهية والتقييم والمعالجة وتصميم الضبط الداخلي والتخفيف والرصد والتقارير وثقافة المخاطر. ويكتسب المشاركون مهارات في إدارة إطار المخاطر المؤسسية وسجلها وتحديد المخاطر وتقييمها وتقييم المخاطر وتخطيط المعالجة وتصميم الضبط الداخلي ورصد المخاطر والتقارير.
المقدمة
تبني دورة مقدمة في إدارة مخاطر المؤسسة أساسًا واضحًا وعمليًا في إدارة مخاطر المؤسسة للمتخصصين الذين يبدؤون العمل في المخاطر. ويعمل المشاركون عبر مفاهيم إدارة مخاطر المؤسسة وأطرها وأساليب تحديد المخاطر وتقييمها وشهية المخاطر وتقييمها وخيارات معالجتها وتصميم الضبط الداخلي وتخفيف المخاطر ورصد المخاطر والتقارير وثقافة المخاطر كانضباط واحد مترابط. ويقرن البرنامج كل فكرة بأسلوب تطبيقي، فيبني المتدربون سجلات المخاطر وخرائط الحرارة وخطط الضبط بدلًا من قراءة المخاطر فقط. ونتيجة لذلك، يكتسب المشاركون إلمامًا عمليًا بإدارة مخاطر المؤسسة. بالإضافة إلى ذلك، تقوّي الدورة الحكم في المخاطر وانضباط التقييم وثقة التقارير.
أهداف دورة مقدمة في إدارة مخاطر المؤسسة
- شرح مفاهيم إدارة مخاطر المؤسسة وقيمتها للأعمال.
- تطبيق مبادئ ISO 31000 وإطارها وعمليتها.
- تطبيق مكونات COSO ERM على ممارسة المخاطر في المؤسسة.
- تحديد المخاطر باستخدام ورش العمل والمقابلات ورسم العمليات.
- تقييم المخاطر بمصفوفات الاحتمال والأثر وتقييم الدرجات.
- تطبيق تقييم المخاطر مقابل بيانات الشهية والتحمل.
- تطبيق خيارات المعالجة الأربعة: التجنب والتقليل والنقل والقبول.
- تصميم الضوابط باستخدام إطار COSO للضبط الداخلي.
- تطبيق اختبار الضوابط والأدلة وأساسيات التأكيد.
- تطبيق سجلات المخاطر ومؤشراتها الرئيسية وتقارير المخاطر للإدارة.
منهجية الدورة
- جلسات تفاعلية مبنية على حالات عملية في مخاطر المؤسسة.
- ورش عمل على تحديد المخاطر وتقييمها وخيارات معالجتها.
- تمارين جماعية على سجلات المخاطر وخرائط الحرارة وبيانات الشهية.
- تدريب عملي على مصفوفات الاحتمال والأثر واختبار الضوابط.
- محاكاة لاجتماع مراجعة مخاطر وقرار تصعيد.
- تدريب من المدرب ومراجعة الأقران لخطط عمل المخاطر الشخصية.
الفئات المستهدفة
- مسؤولو المخاطر الجدد وأعضاء فرق المخاطر.
- موظفو الضبط الداخلي والالتزام.
- المدققون الداخليون ومتخصصو التأكيد.
- مديرو العمليات والمالية والمشاريع.
- موظفو الجودة والسلامة واستمرارية الأعمال.
- المستشارون والمنسقون الجدد في إدارة المخاطر.
محتوى دورة مقدمة في إدارة مخاطر المؤسسة
أساسيات إدارة مخاطر المؤسسة
- • تعريف المخاطر وعدم اليقين والخطر والفرصة.
- • مبادئ إدارة المخاطر وإطارها وعمليتها (ISO 31000).
- • مكونات إطار COSO لإدارة مخاطر المؤسسة.
- • نموذج الخطوط الثلاثة وملكية المخاطر.
- • لغة المخاطر وتصنيفها والمفاهيم الخاطئة الشائعة.
- • ثقافة المخاطر والحوكمة والقيمة العملية لإدارة المخاطر.
- • مناقشة حالة: مؤسسة تدير مخاطرها في صوامع.
تحديد المخاطر وتقييمها
- • تقنيات التحديد: العصف الذهني والمقابلات وقوائم التحقق.
- • رسم العمليات وتحليل سلسلة القيمة وتحليل الإخفاق.
- • مقاييس تقييم الاحتمال والأثر.
- • مصفوفات المخاطر وخرائط الحرارة وأساليب تقييم الدرجات.
- • تقييم المخاطر الكامنة مقابل المتبقية.
- • تحليل الجذور والسببية للمخاطر المتكررة.
- • ورشة عمل: بناء سجل مخاطر مؤسسي.
تقييم المخاطر ومعالجتها
- • تقييم المخاطر مقابل بيانات الشهية والتحمل.
- • ترتيب أولويات المخاطر وقرارات التصنيف.
- • خيارات المعالجة: التجنب والتقليل والنقل والقبول.
- • نقل المخاطر: التأمين والعقود وأساسيات التحوط.
- • مالكو المخاطر وخطط العمل والمساءلة.
- • التفكير بالتكلفة والعائد في معالجة المخاطر.
- • تمرين: معالجة محفظة مخاطر مُقيَّمة.
تصميم الضبط الداخلي واختباره
- • مكونات إطار COSO للضبط الداخلي.
- • الضوابط الوقائية والكشفية والتصحيحية.
- • تصميم الضبط: النشاط والملكية والدليل.
- • فصل المهام وضوابط التفويض.
- • اختبار الضوابط والجولات الميدانية واختبار العينات.
- • تحليل إخفاق الضوابط والمعالجة التصحيحية.
- • محاكاة: اختبار الضوابط والإبلاغ عن الاستثناءات.
الرصد والتقارير وثقافة المخاطر
- • مؤشرات المخاطر الرئيسية (KRIs) وإشارات الإنذار المبكر.
- • لوحات المخاطر والتقارير ومعلومات الإدارة.
- • عتبات التصعيد وقواعد القرار.
- • خرائط التأكيد والتنسيق مع التدقيق.
- • ترسيخ إدارة المخاطر وتقوية ثقافة المخاطر.
- • قياس نضج إدارة المخاطر والتحسين.
- • المشروع الختامي: عرض سجل مخاطر مؤسسي وخطة عمل.
الخاتمة
عند إتمام دورة مقدمة في إدارة مخاطر المؤسسة بنجاح، يكتسب المشاركون إلمامًا عمليًا بمفاهيم إدارة مخاطر المؤسسة وإطاري ISO 31000 وCOSO ERM وتحديد المخاطر وتقييمها بمصفوفات الاحتمال والأثر وتقييمها مقابل الشهية وخيارات المعالجة الأربعة وتصميم الضبط الداخلي واختباره ورصد المخاطر وتقارير مؤشراتها الرئيسية وثقافة المخاطر. كما يكتسبون مهارات في إدارة إطار المخاطر المؤسسية وسجلها وتحديد المخاطر وتقييمها وتقييم المخاطر وتخطيط المعالجة وتصميم الضبط الداخلي ورصد المخاطر والتقارير التي تصمد أمام التدقيق. ويصمم مركز جينتكس للتدريب هذا البرنامج لمساعدة المتخصصين على إدارة المخاطر بثقة.
الأسئلة الشائعة
ما هي دورة "مقدمة في إدارة مخاطر المؤسسة"؟
تبني أساسًا واضحًا وعمليًا في إدارة مخاطر المؤسسة للمتخصصين الذين يبدؤون العمل في المخاطر. وتمتد الدورة عبر مفاهيم ERM وأطرها وتحديد المخاطر وتقييمها والشهية والتقييم والمعالجة وتصميم الضبط الداخلي والتخفيف والرصد والتقارير وثقافة المخاطر.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بدورة "مقدمة في إدارة مخاطر المؤسسة"؟
تكتسب إلمامًا عمليًا بإدارة مخاطر المؤسسة يقرن كل فكرة بأسلوب تطبيقي، فتبني سجلات المخاطر وخرائط الحرارة وخطط الضبط بدلًا من قراءة المخاطر فقط. وتحسّن الدورة تحديد المخاطر وتقييم درجاتها وتقوّي التقييم المرتبط بالشهية وخيارات المعالجة وتصقل تصميم الضوابط واختبارها وتبني ممارسة تقارير تُبقي المخاطر مرئية للإدارة.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من دورة "مقدمة في إدارة مخاطر المؤسسة"؟
ستطور أربع مهارات أساسية: إدارة إطار المخاطر المؤسسية وسجلها، وتحديد المخاطر وتقييمها، وتقييم المخاطر وتخطيط المعالجة، وتصميم الضبط الداخلي ورصد المخاطر والتقارير.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها دورة "مقدمة في إدارة مخاطر المؤسسة"؟
تغطي الدورة تعريفات المخاطر وعدم اليقين والخطر والفرصة، ومبادئ ISO 31000 وإطارها وعمليتها، وإطار COSO لإدارة مخاطر المؤسسة، ونموذج الخطوط الثلاثة وملكية المخاطر، وتصنيف المخاطر وتوقعات الحوكمة، وتقنيات التحديد مثل العصف الذهني والمقابلات وقوائم التحقق ورسم العمليات وتحليل سلسلة القيمة وتحليل الإخفاق، ومقاييس تقييم الاحتمال والأثر، ومصفوفات المخاطر وخرائط الحرارة وتقييم الدرجات، والمخاطر الكامنة مقابل المتبقية، وتحليل الجذور والسببية، وسجلات المخاطر، وبيانات الشهية والتحمل، وترتيب أولويات المخاطر وتصنيفها، وخيارات المعالجة الأربعة للتجنب والتقليل والنقل والقبول، والتأمين والعقود وأساسيات التحوط كنقل للمخاطر، ومالكي المخاطر وخطط العمل والمساءلة، والتفكير بالتكلفة والعائد في المعالجة، وإطار COSO للضبط الداخلي، والضوابط الوقائية والكشفية والتصحيحية، وتصميم الضبط من النشاط والملكية والدليل، وفصل المهام وضوابط التفويض، واختبار الضوابط والجولات الميدانية واختبار العينات، وتحليل إخفاق الضوابط والمعالجة، ومؤشرات المخاطر الرئيسية وإشارات الإنذار المبكر، ولوحات المخاطر والتقارير ومعلومات الإدارة، وعتبات التصعيد وقواعد القرار، وخرائط التأكيد والتنسيق مع التدقيق، وترسيخ إدارة المخاطر وثقافة المخاطر، وقياس نضج إدارة المخاطر.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه دورة "مقدمة في إدارة مخاطر المؤسسة" في بيئة العمل الفعلية؟
يطبق المشاركون المحتوى على عمل واقعي مثل بناء سجل مخاطر مؤسسي، وتقييم المخاطر على مصفوفة الاحتمال والأثر، واختبار خيارات المعالجة مقابل بيان الشهية، وتصميم الضوابط واختبارها، والإبلاغ عن الاستثناءات، وعرض سجل مخاطر مؤسسي مع خطة عمل. ويدعم المنهج نفسه تقارير المخاطر للمجلس والتنسيق مع التدقيق وتحسين ثقافة المخاطر.
اتصل بفريقنا ودعنا نساعدك في العثور على الخيار المناسب.
المقدمة
تبني دورة مقدمة في إدارة مخاطر المؤسسة أساسًا واضحًا وعمليًا في إدارة مخاطر المؤسسة للمتخصصين الذين يبدؤون العمل في المخاطر. ويعمل المشاركون عبر مفاهيم إدارة مخاطر المؤسسة وأطرها وأساليب تحديد المخاطر وتقييمها وشهية المخاطر وتقييمها وخيارات معالجتها وتصميم الضبط الداخلي وتخفيف المخاطر ورصد المخاطر والتقارير وثقافة المخاطر كانضباط واحد مترابط. ويقرن البرنامج كل فكرة بأسلوب تطبيقي، فيبني المتدربون سجلات المخاطر وخرائط الحرارة وخطط الضبط بدلًا من قراءة المخاطر فقط. ونتيجة لذلك، يكتسب المشاركون إلمامًا عمليًا بإدارة مخاطر المؤسسة. بالإضافة إلى ذلك، تقوّي الدورة الحكم في المخاطر وانضباط التقييم وثقة التقارير.
أهداف دورة مقدمة في إدارة مخاطر المؤسسة
- شرح مفاهيم إدارة مخاطر المؤسسة وقيمتها للأعمال.
- تطبيق مبادئ ISO 31000 وإطارها وعمليتها.
- تطبيق مكونات COSO ERM على ممارسة المخاطر في المؤسسة.
- تحديد المخاطر باستخدام ورش العمل والمقابلات ورسم العمليات.
- تقييم المخاطر بمصفوفات الاحتمال والأثر وتقييم الدرجات.
- تطبيق تقييم المخاطر مقابل بيانات الشهية والتحمل.
- تطبيق خيارات المعالجة الأربعة: التجنب والتقليل والنقل والقبول.
- تصميم الضوابط باستخدام إطار COSO للضبط الداخلي.
- تطبيق اختبار الضوابط والأدلة وأساسيات التأكيد.
- تطبيق سجلات المخاطر ومؤشراتها الرئيسية وتقارير المخاطر للإدارة.
منهجية الدورة
- جلسات تفاعلية مبنية على حالات عملية في مخاطر المؤسسة.
- ورش عمل على تحديد المخاطر وتقييمها وخيارات معالجتها.
- تمارين جماعية على سجلات المخاطر وخرائط الحرارة وبيانات الشهية.
- تدريب عملي على مصفوفات الاحتمال والأثر واختبار الضوابط.
- محاكاة لاجتماع مراجعة مخاطر وقرار تصعيد.
- تدريب من المدرب ومراجعة الأقران لخطط عمل المخاطر الشخصية.
الفئات المستهدفة
- مسؤولو المخاطر الجدد وأعضاء فرق المخاطر.
- موظفو الضبط الداخلي والالتزام.
- المدققون الداخليون ومتخصصو التأكيد.
- مديرو العمليات والمالية والمشاريع.
- موظفو الجودة والسلامة واستمرارية الأعمال.
- المستشارون والمنسقون الجدد في إدارة المخاطر.
محتوى دورة مقدمة في إدارة مخاطر المؤسسة
أساسيات إدارة مخاطر المؤسسة
- • تعريف المخاطر وعدم اليقين والخطر والفرصة.
- • مبادئ إدارة المخاطر وإطارها وعمليتها (ISO 31000).
- • مكونات إطار COSO لإدارة مخاطر المؤسسة.
- • نموذج الخطوط الثلاثة وملكية المخاطر.
- • لغة المخاطر وتصنيفها والمفاهيم الخاطئة الشائعة.
- • ثقافة المخاطر والحوكمة والقيمة العملية لإدارة المخاطر.
- • مناقشة حالة: مؤسسة تدير مخاطرها في صوامع.
تحديد المخاطر وتقييمها
- • تقنيات التحديد: العصف الذهني والمقابلات وقوائم التحقق.
- • رسم العمليات وتحليل سلسلة القيمة وتحليل الإخفاق.
- • مقاييس تقييم الاحتمال والأثر.
- • مصفوفات المخاطر وخرائط الحرارة وأساليب تقييم الدرجات.
- • تقييم المخاطر الكامنة مقابل المتبقية.
- • تحليل الجذور والسببية للمخاطر المتكررة.
- • ورشة عمل: بناء سجل مخاطر مؤسسي.
تقييم المخاطر ومعالجتها
- • تقييم المخاطر مقابل بيانات الشهية والتحمل.
- • ترتيب أولويات المخاطر وقرارات التصنيف.
- • خيارات المعالجة: التجنب والتقليل والنقل والقبول.
- • نقل المخاطر: التأمين والعقود وأساسيات التحوط.
- • مالكو المخاطر وخطط العمل والمساءلة.
- • التفكير بالتكلفة والعائد في معالجة المخاطر.
- • تمرين: معالجة محفظة مخاطر مُقيَّمة.
تصميم الضبط الداخلي واختباره
- • مكونات إطار COSO للضبط الداخلي.
- • الضوابط الوقائية والكشفية والتصحيحية.
- • تصميم الضبط: النشاط والملكية والدليل.
- • فصل المهام وضوابط التفويض.
- • اختبار الضوابط والجولات الميدانية واختبار العينات.
- • تحليل إخفاق الضوابط والمعالجة التصحيحية.
- • محاكاة: اختبار الضوابط والإبلاغ عن الاستثناءات.
الرصد والتقارير وثقافة المخاطر
- • مؤشرات المخاطر الرئيسية (KRIs) وإشارات الإنذار المبكر.
- • لوحات المخاطر والتقارير ومعلومات الإدارة.
- • عتبات التصعيد وقواعد القرار.
- • خرائط التأكيد والتنسيق مع التدقيق.
- • ترسيخ إدارة المخاطر وتقوية ثقافة المخاطر.
- • قياس نضج إدارة المخاطر والتحسين.
- • المشروع الختامي: عرض سجل مخاطر مؤسسي وخطة عمل.
الخاتمة
عند إتمام دورة مقدمة في إدارة مخاطر المؤسسة بنجاح، يكتسب المشاركون إلمامًا عمليًا بمفاهيم إدارة مخاطر المؤسسة وإطاري ISO 31000 وCOSO ERM وتحديد المخاطر وتقييمها بمصفوفات الاحتمال والأثر وتقييمها مقابل الشهية وخيارات المعالجة الأربعة وتصميم الضبط الداخلي واختباره ورصد المخاطر وتقارير مؤشراتها الرئيسية وثقافة المخاطر. كما يكتسبون مهارات في إدارة إطار المخاطر المؤسسية وسجلها وتحديد المخاطر وتقييمها وتقييم المخاطر وتخطيط المعالجة وتصميم الضبط الداخلي ورصد المخاطر والتقارير التي تصمد أمام التدقيق. ويصمم مركز جينتكس للتدريب هذا البرنامج لمساعدة المتخصصين على إدارة المخاطر بثقة.
الأسئلة الشائعة
ما هي دورة "مقدمة في إدارة مخاطر المؤسسة"؟
تبني أساسًا واضحًا وعمليًا في إدارة مخاطر المؤسسة للمتخصصين الذين يبدؤون العمل في المخاطر. وتمتد الدورة عبر مفاهيم ERM وأطرها وتحديد المخاطر وتقييمها والشهية والتقييم والمعالجة وتصميم الضبط الداخلي والتخفيف والرصد والتقارير وثقافة المخاطر.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بدورة "مقدمة في إدارة مخاطر المؤسسة"؟
تكتسب إلمامًا عمليًا بإدارة مخاطر المؤسسة يقرن كل فكرة بأسلوب تطبيقي، فتبني سجلات المخاطر وخرائط الحرارة وخطط الضبط بدلًا من قراءة المخاطر فقط. وتحسّن الدورة تحديد المخاطر وتقييم درجاتها وتقوّي التقييم المرتبط بالشهية وخيارات المعالجة وتصقل تصميم الضوابط واختبارها وتبني ممارسة تقارير تُبقي المخاطر مرئية للإدارة.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من دورة "مقدمة في إدارة مخاطر المؤسسة"؟
ستطور أربع مهارات أساسية: إدارة إطار المخاطر المؤسسية وسجلها، وتحديد المخاطر وتقييمها، وتقييم المخاطر وتخطيط المعالجة، وتصميم الضبط الداخلي ورصد المخاطر والتقارير.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها دورة "مقدمة في إدارة مخاطر المؤسسة"؟
تغطي الدورة تعريفات المخاطر وعدم اليقين والخطر والفرصة، ومبادئ ISO 31000 وإطارها وعمليتها، وإطار COSO لإدارة مخاطر المؤسسة، ونموذج الخطوط الثلاثة وملكية المخاطر، وتصنيف المخاطر وتوقعات الحوكمة، وتقنيات التحديد مثل العصف الذهني والمقابلات وقوائم التحقق ورسم العمليات وتحليل سلسلة القيمة وتحليل الإخفاق، ومقاييس تقييم الاحتمال والأثر، ومصفوفات المخاطر وخرائط الحرارة وتقييم الدرجات، والمخاطر الكامنة مقابل المتبقية، وتحليل الجذور والسببية، وسجلات المخاطر، وبيانات الشهية والتحمل، وترتيب أولويات المخاطر وتصنيفها، وخيارات المعالجة الأربعة للتجنب والتقليل والنقل والقبول، والتأمين والعقود وأساسيات التحوط كنقل للمخاطر، ومالكي المخاطر وخطط العمل والمساءلة، والتفكير بالتكلفة والعائد في المعالجة، وإطار COSO للضبط الداخلي، والضوابط الوقائية والكشفية والتصحيحية، وتصميم الضبط من النشاط والملكية والدليل، وفصل المهام وضوابط التفويض، واختبار الضوابط والجولات الميدانية واختبار العينات، وتحليل إخفاق الضوابط والمعالجة، ومؤشرات المخاطر الرئيسية وإشارات الإنذار المبكر، ولوحات المخاطر والتقارير ومعلومات الإدارة، وعتبات التصعيد وقواعد القرار، وخرائط التأكيد والتنسيق مع التدقيق، وترسيخ إدارة المخاطر وثقافة المخاطر، وقياس نضج إدارة المخاطر.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه دورة "مقدمة في إدارة مخاطر المؤسسة" في بيئة العمل الفعلية؟
يطبق المشاركون المحتوى على عمل واقعي مثل بناء سجل مخاطر مؤسسي، وتقييم المخاطر على مصفوفة الاحتمال والأثر، واختبار خيارات المعالجة مقابل بيان الشهية، وتصميم الضوابط واختبارها، والإبلاغ عن الاستثناءات، وعرض سجل مخاطر مؤسسي مع خطة عمل. ويدعم المنهج نفسه تقارير المخاطر للمجلس والتنسيق مع التدقيق وتحسين ثقافة المخاطر.
شركاء في التعلم والتطوير
يشمل شركاؤنا في التعلم شركات ومؤسسات رائدة تثق في مركز جينتكس للتدريب لتقديم دورات تدريبية احترافية وبرامج تطوير مهني عالية الجودة. معًا نقدم برامج تدريبية مؤثرة تدعم تنمية المهارات، وتطوير القيادات، وتعزيز التميز المؤسسي من خلال دورات تدريبية دولية مصممة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات.
.png)
