الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال
محترف إدارة المخاطر المتكاملة
تهيّئ هذه الدورة التي تمتد خمسة أيام ممارسي المخاطر لإدارة المخاطر كانضباط واحد مترابط على مستوى المؤسسة، وتغطي أساسيات المخاطر المتكاملة وهندستها وتحديد المخاطر وتقييمها والشهية والتحمل والحدود والمعالجة والضوابط والتخفيف والرصد والتقارير والثقافة والنضج. ويكتسب المشاركون مهارات في تصميم إطار المخاطر المتكامل وهندسته وتحديد المخاطر وتقييمها وتخطيط الشهية والمعالجة وتصميم الضوابط ورصد المخاطر والتقارير.
المقدمة
تهيّئ دورة محترف إدارة المخاطر المتكاملة ممارسي المخاطر لإدارة المخاطر كانضباط واحد مترابط على مستوى المؤسسة. ويعمل المشاركون عبر أساسيات إدارة المخاطر والهندسة المتكاملة للمخاطر وأساليب تحديد المخاطر وتقييمها وقياسها الكمي وشهية المخاطر والتحمل وأطر الحدود ومعالجة المخاطر وتصميم الضوابط وتخفيف المخاطر ورصد المخاطر والتقارير والثقافة وتقييم النضج كانضباط واحد مترابط. ويربط البرنامج إطار المخاطر الذي تتبناه المؤسسة بالممارسة التي تجعله يعمل في كل وظيفة. ونتيجة لذلك، يكتسب المتدربون إلمامًا عمليًا بإدارة المخاطر المتكاملة. بالإضافة إلى ذلك، تقوّي الدورة الحكم في المخاطر وانضباط التقييم وجودة التقارير.
أهداف دورة محترف إدارة المخاطر المتكاملة
- شرح مفاهيم إدارة المخاطر المتكاملة وهندستها.
- تطبيق مبادئ ISO 31000 وإطارها وعمليتها في الممارسة.
- تطبيق مكونات COSO ERM على ممارسة مخاطر المؤسسة.
- تطبيق تقنيات تحديد المخاطر عبر الوظائف والعمليات.
- تطبيق أساليب تقييم المخاطر النوعية والكمية.
- تطبيق أساسيات قياس المخاطر: الاحتمال والأثر والخسارة المتوقعة.
- تطبيق تصميم شهية المخاطر والتحمل وأطر الحدود.
- تطبيق خيارات معالجة المخاطر وتحليل التكلفة والعائد.
- تطبيق تصميم الضوابط واختبارها وممارسة تخفيف المخاطر.
- تطبيق رصد المخاطر ومؤشراتها الرئيسية والتقارير وتقييم النضج.
منهجية الدورة
- جلسات تفاعلية مبنية على حالات إدارة مخاطر متعددة الوظائف.
- ورش عمل على سجلات المخاطر وبيانات الشهية ومقاييس التقييم.
- تمارين جماعية على القياس الكمي والمعالجة وتصميم الضوابط.
- تدريب عملي على مصفوفات المخاطر وخرائط الحرارة ومؤشرات المخاطر.
- محاكاة للجنة مخاطر ومراجعة مخاطر مؤسسية.
- تدريب من المدرب ومراجعة الأقران لخطط تحسين المخاطر الشخصية.
الفئات المستهدفة
- مديرو المخاطر ومسؤولو المخاطر.
- متخصصو الضبط الداخلي والالتزام.
- المدققون الداخليون ومتخصصو التأكيد.
- مديرو العمليات والمالية والمشاريع.
- متخصصو استمرارية الأعمال والسلامة.
- المستشارون في أطر المخاطر.
محتوى دورة محترف إدارة المخاطر المتكاملة
أساسيات إدارة المخاطر المتكاملة
- • مفاهيم المخاطر وعدم اليقين والتفكير على مستوى المؤسسة.
- • مبادئ ISO 31000 وإطارها وعمليتها.
- • مكونات إطار COSO لإدارة مخاطر المؤسسة.
- • الهندسة المتكاملة للمخاطر ونموذج تشغيل المخاطر.
- • نموذج الخطوط الثلاثة وتصميم ملكية المخاطر.
- • تصنيف المخاطر ولغتها والمفاهيم الخاطئة الشائعة.
- • مناقشة حالة: خمسة سجلات مخاطر لم تلتقِ قط.
تحديد المخاطر وتقييمها
- • تقنيات التحديد: ورش العمل والمقابلات ورسم العمليات.
- • فئات المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية والمالية والالتزامية.
- • مقاييس الاحتمال والأثر ومعايرتها.
- • التقييم النوعي: مصفوفات المخاطر وخرائط الحرارة.
- • الأساسيات الكمية: الخسارة المتوقعة والتكرار والحدة.
- • المخاطر الكامنة مقابل المتبقية والاعتماد على الضوابط.
- • ورشة عمل: بناء سجل مخاطر مؤسسي.
الشهية والتحمل وحدود المخاطر
- • مفاهيم شهية المخاطر وتصميم بيانها.
- • مستويات التحمل والعتبات وأطر الحدود.
- • شهية المخاطر حسب الفئة وحسب وحدة الأعمال.
- • تدرج الشهية إلى الحدود التشغيلية.
- • تجميع المخاطر وتوصيف مخاطر المؤسسة.
- • معالجة خرق الشهية وقواعد التصعيد.
- • تمرين: صياغة إطار لشهية المخاطر وحدودها.
المعالجة والضوابط والتخفيف
- • خيارات المعالجة الأربعة: التجنب والتقليل والنقل والقبول.
- • تحليل التكلفة والعائد في قرارات المعالجة.
- • تصميم الضوابط: الوقائية والكشفية والتصحيحية.
- • اختبار الضوابط والأدلة وتصنيف الفعالية.
- • نقل المخاطر: التأمين والعقود وأساسيات التحوط.
- • خطط المعالجة ومالكوها وتتبع الإجراءات.
- • محاكاة: تصميم المعالجة والضوابط لمخطر حرج.
الرصد والتقارير والثقافة والنضج
- • مؤشرات المخاطر الرئيسية (KRIs) وإشارات الإنذار المبكر.
- • لوحات المخاطر وحزم المجلس ومعلومات الإدارة.
- • إيقاع تقارير المخاطر وممارسة التصعيد.
- • ثقافة المخاطر والحوافز والمخاطر السلوكية.
- • خرائط التأكيد والتنسيق مع التدقيق الداخلي.
- • تقييم نضج إدارة المخاطر وخارطة الطريق.
- • المشروع الختامي: عرض إطار لإدارة المخاطر المتكاملة.
الخاتمة
عند إتمام دورة محترف إدارة المخاطر المتكاملة بنجاح، يكتسب المشاركون إلمامًا عمليًا بأساسيات إدارة المخاطر المتكاملة وهندستها وتطبيق ISO 31000 وCOSO ERM وتقييم المخاطر النوعي والكمي وتصميم الشهية والتحمل والحدود وممارسة معالجة المخاطر والضوابط ورصد المخاطر وتقارير مؤشراتها الرئيسية والثقافة وتقييم النضج. كما يكتسبون مهارات في تصميم إطار المخاطر المتكامل وهندسته وتحديد المخاطر وتقييمها وتخطيط الشهية والمعالجة وتصميم الضوابط ورصد المخاطر والتقارير التي تصمد أمام التدقيق. ويصمم مركز جينتكس للتدريب هذا البرنامج لمساعدة المتخصصين على إدارة المخاطر بثقة.
الأسئلة الشائعة
ما هي دورة "محترف إدارة المخاطر المتكاملة"؟
تهيّئ ممارسي المخاطر لإدارة المخاطر كانضباط واحد مترابط على مستوى المؤسسة. وتمتد الدورة عبر أساسيات المخاطر المتكاملة وهندستها وتحديد المخاطر وتقييمها والشهية والتحمل والحدود والمعالجة والضوابط والتخفيف والرصد والتقارير والثقافة والنضج.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بدورة "محترف إدارة المخاطر المتكاملة"؟
تكتسب إلمامًا عمليًا بإدارة المخاطر المتكاملة يربط إطار المخاطر الذي تتبناه المؤسسة بالممارسة التي تجعله يعمل في كل وظيفة. وتحسّن الدورة هندسة المخاطر وملكيتها وتقوّي التقييم والقياس الكمي وتصقل قرارات الشهية والمعالجة وتبني ممارسة الرصد وتقارير مؤشرات المخاطر والثقافة.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من دورة "محترف إدارة المخاطر المتكاملة"؟
ستطور أربع مهارات أساسية: تصميم إطار المخاطر المتكامل وهندسته، وتحديد المخاطر وتقييمها، وتخطيط شهية المخاطر والمعالجة، وتصميم الضوابط ورصد المخاطر والتقارير.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها دورة "محترف إدارة المخاطر المتكاملة"؟
تغطي الدورة مفاهيم المخاطر وعدم اليقين والتفكير على مستوى المؤسسة، ومبادئ ISO 31000 وإطارها وعمليتها، ومكونات إطار COSO لإدارة مخاطر المؤسسة، والهندسة المتكاملة للمخاطر ونموذج تشغيل المخاطر، ونموذج الخطوط الثلاثة وتصميم ملكية المخاطر، وتصنيف المخاطر ولغتها، وتقنيات التحديد من ورش العمل والمقابلات ورسم العمليات، وفئات المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية والمالية والالتزامية، ومقاييس الاحتمال والأثر ومعايرتها، والتقييم النوعي بمصفوفات المخاطر وخرائط الحرارة، والأساسيات الكمية للخسارة المتوقعة والتكرار والحدة، والمخاطر الكامنة مقابل المتبقية والاعتماد على الضوابط، ومفاهيم شهية المخاطر وتصميم بيانها، ومستويات التحمل والعتبات وأطر الحدود، وشهية المخاطر حسب الفئة ووحدة الأعمال، وتدرج الشهية إلى الحدود التشغيلية، وتجميع المخاطر وتوصيف مخاطر المؤسسة، ومعالجة خرق الشهية وقواعد التصعيد، وخيارات المعالجة الأربعة للتجنب والتقليل والنقل والقبول، وتحليل التكلفة والعائد في قرارات المعالجة، وتصميم الضوابط الوقائية والكشفية والتصحيحية، واختبار الضوابط والأدلة وتصنيف الفعالية، ونقل المخاطر بالتأمين والعقود وأساسيات التحوط، وخطط المعالجة ومالكيها وتتبع الإجراءات، ومؤشرات المخاطر الرئيسية وإشارات الإنذار المبكر، ولوحات المخاطر وحزم المجلس ومعلومات الإدارة، وإيقاع تقارير المخاطر والتصعيد، وثقافة المخاطر والحوافز والمخاطر السلوكية، وخرائط التأكيد والتنسيق مع التدقيق الداخلي، وتقييم نضج إدارة المخاطر وخارطة الطريق.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه دورة "محترف إدارة المخاطر المتكاملة" في بيئة العمل الفعلية؟
يطبق المشاركون المحتوى على عمل واقعي مثل بناء سجل مخاطر مؤسسي، وصياغة إطار لشهية المخاطر وحدودها، وقياس مخطر حرج بالخسارة المتوقعة، وتصميم المعالجة والضوابط لتعرض رئيسي، وتحديد مؤشرات المخاطر وعتبات التصعيد، وإعداد حزمة مخاطر للمجلس، وعرض إطار لإدارة المخاطر المتكاملة. ويدعم المنهج نفسه تحسين نضج المخاطر والتنسيق في التأكيد.
اتصل بفريقنا ودعنا نساعدك في العثور على الخيار المناسب.
المقدمة
تهيّئ دورة محترف إدارة المخاطر المتكاملة ممارسي المخاطر لإدارة المخاطر كانضباط واحد مترابط على مستوى المؤسسة. ويعمل المشاركون عبر أساسيات إدارة المخاطر والهندسة المتكاملة للمخاطر وأساليب تحديد المخاطر وتقييمها وقياسها الكمي وشهية المخاطر والتحمل وأطر الحدود ومعالجة المخاطر وتصميم الضوابط وتخفيف المخاطر ورصد المخاطر والتقارير والثقافة وتقييم النضج كانضباط واحد مترابط. ويربط البرنامج إطار المخاطر الذي تتبناه المؤسسة بالممارسة التي تجعله يعمل في كل وظيفة. ونتيجة لذلك، يكتسب المتدربون إلمامًا عمليًا بإدارة المخاطر المتكاملة. بالإضافة إلى ذلك، تقوّي الدورة الحكم في المخاطر وانضباط التقييم وجودة التقارير.
أهداف دورة محترف إدارة المخاطر المتكاملة
- شرح مفاهيم إدارة المخاطر المتكاملة وهندستها.
- تطبيق مبادئ ISO 31000 وإطارها وعمليتها في الممارسة.
- تطبيق مكونات COSO ERM على ممارسة مخاطر المؤسسة.
- تطبيق تقنيات تحديد المخاطر عبر الوظائف والعمليات.
- تطبيق أساليب تقييم المخاطر النوعية والكمية.
- تطبيق أساسيات قياس المخاطر: الاحتمال والأثر والخسارة المتوقعة.
- تطبيق تصميم شهية المخاطر والتحمل وأطر الحدود.
- تطبيق خيارات معالجة المخاطر وتحليل التكلفة والعائد.
- تطبيق تصميم الضوابط واختبارها وممارسة تخفيف المخاطر.
- تطبيق رصد المخاطر ومؤشراتها الرئيسية والتقارير وتقييم النضج.
منهجية الدورة
- جلسات تفاعلية مبنية على حالات إدارة مخاطر متعددة الوظائف.
- ورش عمل على سجلات المخاطر وبيانات الشهية ومقاييس التقييم.
- تمارين جماعية على القياس الكمي والمعالجة وتصميم الضوابط.
- تدريب عملي على مصفوفات المخاطر وخرائط الحرارة ومؤشرات المخاطر.
- محاكاة للجنة مخاطر ومراجعة مخاطر مؤسسية.
- تدريب من المدرب ومراجعة الأقران لخطط تحسين المخاطر الشخصية.
الفئات المستهدفة
- مديرو المخاطر ومسؤولو المخاطر.
- متخصصو الضبط الداخلي والالتزام.
- المدققون الداخليون ومتخصصو التأكيد.
- مديرو العمليات والمالية والمشاريع.
- متخصصو استمرارية الأعمال والسلامة.
- المستشارون في أطر المخاطر.
محتوى دورة محترف إدارة المخاطر المتكاملة
أساسيات إدارة المخاطر المتكاملة
- • مفاهيم المخاطر وعدم اليقين والتفكير على مستوى المؤسسة.
- • مبادئ ISO 31000 وإطارها وعمليتها.
- • مكونات إطار COSO لإدارة مخاطر المؤسسة.
- • الهندسة المتكاملة للمخاطر ونموذج تشغيل المخاطر.
- • نموذج الخطوط الثلاثة وتصميم ملكية المخاطر.
- • تصنيف المخاطر ولغتها والمفاهيم الخاطئة الشائعة.
- • مناقشة حالة: خمسة سجلات مخاطر لم تلتقِ قط.
تحديد المخاطر وتقييمها
- • تقنيات التحديد: ورش العمل والمقابلات ورسم العمليات.
- • فئات المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية والمالية والالتزامية.
- • مقاييس الاحتمال والأثر ومعايرتها.
- • التقييم النوعي: مصفوفات المخاطر وخرائط الحرارة.
- • الأساسيات الكمية: الخسارة المتوقعة والتكرار والحدة.
- • المخاطر الكامنة مقابل المتبقية والاعتماد على الضوابط.
- • ورشة عمل: بناء سجل مخاطر مؤسسي.
الشهية والتحمل وحدود المخاطر
- • مفاهيم شهية المخاطر وتصميم بيانها.
- • مستويات التحمل والعتبات وأطر الحدود.
- • شهية المخاطر حسب الفئة وحسب وحدة الأعمال.
- • تدرج الشهية إلى الحدود التشغيلية.
- • تجميع المخاطر وتوصيف مخاطر المؤسسة.
- • معالجة خرق الشهية وقواعد التصعيد.
- • تمرين: صياغة إطار لشهية المخاطر وحدودها.
المعالجة والضوابط والتخفيف
- • خيارات المعالجة الأربعة: التجنب والتقليل والنقل والقبول.
- • تحليل التكلفة والعائد في قرارات المعالجة.
- • تصميم الضوابط: الوقائية والكشفية والتصحيحية.
- • اختبار الضوابط والأدلة وتصنيف الفعالية.
- • نقل المخاطر: التأمين والعقود وأساسيات التحوط.
- • خطط المعالجة ومالكوها وتتبع الإجراءات.
- • محاكاة: تصميم المعالجة والضوابط لمخطر حرج.
الرصد والتقارير والثقافة والنضج
- • مؤشرات المخاطر الرئيسية (KRIs) وإشارات الإنذار المبكر.
- • لوحات المخاطر وحزم المجلس ومعلومات الإدارة.
- • إيقاع تقارير المخاطر وممارسة التصعيد.
- • ثقافة المخاطر والحوافز والمخاطر السلوكية.
- • خرائط التأكيد والتنسيق مع التدقيق الداخلي.
- • تقييم نضج إدارة المخاطر وخارطة الطريق.
- • المشروع الختامي: عرض إطار لإدارة المخاطر المتكاملة.
الخاتمة
عند إتمام دورة محترف إدارة المخاطر المتكاملة بنجاح، يكتسب المشاركون إلمامًا عمليًا بأساسيات إدارة المخاطر المتكاملة وهندستها وتطبيق ISO 31000 وCOSO ERM وتقييم المخاطر النوعي والكمي وتصميم الشهية والتحمل والحدود وممارسة معالجة المخاطر والضوابط ورصد المخاطر وتقارير مؤشراتها الرئيسية والثقافة وتقييم النضج. كما يكتسبون مهارات في تصميم إطار المخاطر المتكامل وهندسته وتحديد المخاطر وتقييمها وتخطيط الشهية والمعالجة وتصميم الضوابط ورصد المخاطر والتقارير التي تصمد أمام التدقيق. ويصمم مركز جينتكس للتدريب هذا البرنامج لمساعدة المتخصصين على إدارة المخاطر بثقة.
الأسئلة الشائعة
ما هي دورة "محترف إدارة المخاطر المتكاملة"؟
تهيّئ ممارسي المخاطر لإدارة المخاطر كانضباط واحد مترابط على مستوى المؤسسة. وتمتد الدورة عبر أساسيات المخاطر المتكاملة وهندستها وتحديد المخاطر وتقييمها والشهية والتحمل والحدود والمعالجة والضوابط والتخفيف والرصد والتقارير والثقافة والنضج.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بدورة "محترف إدارة المخاطر المتكاملة"؟
تكتسب إلمامًا عمليًا بإدارة المخاطر المتكاملة يربط إطار المخاطر الذي تتبناه المؤسسة بالممارسة التي تجعله يعمل في كل وظيفة. وتحسّن الدورة هندسة المخاطر وملكيتها وتقوّي التقييم والقياس الكمي وتصقل قرارات الشهية والمعالجة وتبني ممارسة الرصد وتقارير مؤشرات المخاطر والثقافة.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من دورة "محترف إدارة المخاطر المتكاملة"؟
ستطور أربع مهارات أساسية: تصميم إطار المخاطر المتكامل وهندسته، وتحديد المخاطر وتقييمها، وتخطيط شهية المخاطر والمعالجة، وتصميم الضوابط ورصد المخاطر والتقارير.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها دورة "محترف إدارة المخاطر المتكاملة"؟
تغطي الدورة مفاهيم المخاطر وعدم اليقين والتفكير على مستوى المؤسسة، ومبادئ ISO 31000 وإطارها وعمليتها، ومكونات إطار COSO لإدارة مخاطر المؤسسة، والهندسة المتكاملة للمخاطر ونموذج تشغيل المخاطر، ونموذج الخطوط الثلاثة وتصميم ملكية المخاطر، وتصنيف المخاطر ولغتها، وتقنيات التحديد من ورش العمل والمقابلات ورسم العمليات، وفئات المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية والمالية والالتزامية، ومقاييس الاحتمال والأثر ومعايرتها، والتقييم النوعي بمصفوفات المخاطر وخرائط الحرارة، والأساسيات الكمية للخسارة المتوقعة والتكرار والحدة، والمخاطر الكامنة مقابل المتبقية والاعتماد على الضوابط، ومفاهيم شهية المخاطر وتصميم بيانها، ومستويات التحمل والعتبات وأطر الحدود، وشهية المخاطر حسب الفئة ووحدة الأعمال، وتدرج الشهية إلى الحدود التشغيلية، وتجميع المخاطر وتوصيف مخاطر المؤسسة، ومعالجة خرق الشهية وقواعد التصعيد، وخيارات المعالجة الأربعة للتجنب والتقليل والنقل والقبول، وتحليل التكلفة والعائد في قرارات المعالجة، وتصميم الضوابط الوقائية والكشفية والتصحيحية، واختبار الضوابط والأدلة وتصنيف الفعالية، ونقل المخاطر بالتأمين والعقود وأساسيات التحوط، وخطط المعالجة ومالكيها وتتبع الإجراءات، ومؤشرات المخاطر الرئيسية وإشارات الإنذار المبكر، ولوحات المخاطر وحزم المجلس ومعلومات الإدارة، وإيقاع تقارير المخاطر والتصعيد، وثقافة المخاطر والحوافز والمخاطر السلوكية، وخرائط التأكيد والتنسيق مع التدقيق الداخلي، وتقييم نضج إدارة المخاطر وخارطة الطريق.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه دورة "محترف إدارة المخاطر المتكاملة" في بيئة العمل الفعلية؟
يطبق المشاركون المحتوى على عمل واقعي مثل بناء سجل مخاطر مؤسسي، وصياغة إطار لشهية المخاطر وحدودها، وقياس مخطر حرج بالخسارة المتوقعة، وتصميم المعالجة والضوابط لتعرض رئيسي، وتحديد مؤشرات المخاطر وعتبات التصعيد، وإعداد حزمة مخاطر للمجلس، وعرض إطار لإدارة المخاطر المتكاملة. ويدعم المنهج نفسه تحسين نضج المخاطر والتنسيق في التأكيد.
شركاء في التعلم والتطوير
يشمل شركاؤنا في التعلم شركات ومؤسسات رائدة تثق في مركز جينتكس للتدريب لتقديم دورات تدريبية احترافية وبرامج تطوير مهني عالية الجودة. معًا نقدم برامج تدريبية مؤثرة تدعم تنمية المهارات، وتطوير القيادات، وتعزيز التميز المؤسسي من خلال دورات تدريبية دولية مصممة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات.
.png)
