الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال
أساسيات إدارة المخاطر
تبني هذه الدورة التي تمتد خمسة أيام إلمامًا عمليًا واثقًا بإدارة المخاطر، وتغطي مفاهيم المخاطر وإطاري ISO 31000 وCOSO وتقنيات التحديد والتقييم والتقييم والشهية والمعالجة وتصميم الضوابط واختبارها والرصد والتقارير وثقافة المخاطر. ويكتسب المشاركون مهارات في تحديد المخاطر وتقييمها وتقييم المخاطر وتخطيط المعالجة وتصميم الضبط الداخلي واختباره ورصد المخاطر والتقارير وترسيخ الثقافة.
المقدمة
تبني دورة أساسيات إدارة المخاطر إلمامًا عمليًا واثقًا بإدارة المخاطر للمتخصصين الذين يحتاجون إلى رصد المخاطر وتقييمها وضبطها في العمليات اليومية. ويعمل المشاركون عبر مفاهيم المخاطر والأطر واللغة المشتركة وتقنيات تحديد المخاطر وتقييمها وتقييم المخاطر وشهيتها وخيارات معالجتها وتصميم الضوابط واختبارها وأطر الضبط الداخلي ورصد المخاطر والتقارير وترسيخ ثقافة المخاطر كانضباط واحد مترابط. ويقرن البرنامج كل مفهوم بأسلوب عملي، فيطبق المتدربون سجلات المخاطر وخرائط الحرارة واختبار الضوابط بدلًا من مناقشة المخاطر نظريًا فقط. ونتيجة لذلك، يكتسب المشاركون إلمامًا عمليًا بإدارة المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، تقوّي الدورة الحكم في المخاطر وتصميم الضوابط وانضباط التقارير.
أهداف دورة أساسيات إدارة المخاطر
- شرح المخاطر وعدم اليقين وعملية إدارة المخاطر.
- تطبيق مبادئ ISO 31000 وإطارها وعمليتها.
- تطبيق مكونات COSO ERM على ممارسة المخاطر في المؤسسة.
- تحديد المخاطر باستخدام تقنيات مثل العصف الذهني ورسم العمليات.
- تقييم المخاطر بمصفوفات الاحتمال والأثر وتقييم الدرجات.
- تطبيق تقييم المخاطر مقابل بيانات الشهية والتحمل.
- تطبيق خيارات المعالجة الأربعة: التجنب والتقليل والنقل والقبول.
- تصميم الضوابط باستخدام إطار COSO للضبط الداخلي.
- تطبيق اختبار الضوابط والأدلة وخرائط التأكيد.
- تطبيق سجلات المخاطر وخرائط الحرارة وتقارير المخاطر للإدارة.
منهجية الدورة
- جلسات تفاعلية مبنية على حالات عملية في إدارة المخاطر.
- ورش عمل على تحديد المخاطر وتقييمها وخيارات معالجتها.
- تمارين جماعية على سجلات المخاطر وخرائط الحرارة وبيانات الشهية.
- تدريب عملي على مصفوفات الاحتمال والأثر واختبار الضوابط.
- محاكاة لاجتماع مراجعة مخاطر وقرار تصعيد.
- تدريب من المدرب ومراجعة الأقران لخطط العمل المخاطر الشخصية.
الفئات المستهدفة
- مسؤولو المخاطر وممارسو إدارة المخاطر.
- موظفو الضبط الداخلي والالتزام.
- المدققون الداخليون ومتخصصو التأكيد.
- مديرو العمليات والمشاريع ووحدات الأعمال.
- متخصصو المالية والصحة والسلامة والجودة.
- المستشارون والمنسقون الجدد في إدارة المخاطر.
محتوى دورة أساسيات إدارة المخاطر
مفاهيم المخاطر والأطر
- • تعريف المخاطر وعدم اليقين والخطر والفرصة.
- • مبادئ إدارة المخاطر وإطارها وعمليتها (ISO 31000).
- • مكونات إطار COSO لإدارة مخاطر المؤسسة.
- • نموذج الخطوط الثلاثة وملكية المخاطر.
- • لغة المخاطر وتصنيفها والمفاهيم الخاطئة الشائعة.
- • ثقافة المخاطر والشهية وتوقعات الحوكمة.
- • مناقشة حالة: مشروع أخفق في وصف مخاطره.
تحديد المخاطر وتقييمها
- • تقنيات التحديد: العصف الذهني والمقابلات وقوائم التحقق.
- • رسم العمليات وتحليل سلسلة القيمة وتحليل الإخفاق.
- • مقاييس تقييم الاحتمال والأثر.
- • مصفوفات المخاطر وخرائط الحرارة وأساليب تقييم الدرجات.
- • تقييم المخاطر الكامنة مقابل المتبقية.
- • تحليل الجذور والسببية للمخاطر المتكررة.
- • ورشة عمل: بناء سجل مخاطر لمؤسسة حالة.
تقييم المخاطر ومعالجتها
- • تقييم المخاطر مقابل بيانات الشهية والتحمل.
- • ترتيب أولويات المخاطر وقرارات التصنيف.
- • خيارات المعالجة: التجنب والتقليل والنقل والقبول.
- • نقل المخاطر: التأمين والعقود وأساسيات التحوط.
- • مالكو المخاطر وخطط العمل والمساءلة.
- • التفكير بالتكلفة والعائد في معالجة المخاطر.
- • تمرين: معالجة محفظة مخاطر مُقيَّمة.
تصميم الضبط الداخلي واختباره
- • مكونات إطار COSO للضبط الداخلي.
- • الضوابط الوقائية والكشفية والتصحيحية.
- • تصميم الضبط: النشاط والملكية والدليل.
- • فصل المهام وضوابط التفويض.
- • اختبار الضوابط والجولات الميدانية واختبار العينات.
- • تحليل إخفاق الضوابط والمعالجة التصحيحية.
- • محاكاة: اختبار الضوابط والإبلاغ عن الاستثناءات.
الرصد والتقارير وثقافة المخاطر
- • مؤشرات المخاطر الرئيسية (KRIs) وإشارات الإنذار المبكر.
- • لوحات المخاطر والتقارير ومعلومات الإدارة.
- • عتبات التصعيد وقواعد القرار.
- • خرائط التأكيد والتنسيق مع التدقيق.
- • ترسيخ إدارة المخاطر وتقوية ثقافة المخاطر.
- • قياس نضج إدارة المخاطر والتحسين.
- • المشروع الختامي: عرض سجل مخاطر وخطة عمل للضوابط.
الخاتمة
عند إتمام دورة أساسيات إدارة المخاطر بنجاح، يكتسب المشاركون إلمامًا عمليًا بمفاهيم المخاطر وإطاري ISO 31000 وCOSO وتحديد المخاطر وتقييمها بمصفوفات الاحتمال والأثر وتقييمها مقابل الشهية وخيارات المعالجة الأربعة وتصميم الضوابط واختبارها ورصد المخاطر وتقارير مؤشرات المخاطر وثقافة المخاطر. كما يكتسبون مهارات في تحديد المخاطر وتقييمها وتقييم المخاطر وتخطيط المعالجة وتصميم الضبط الداخلي واختباره ورصد المخاطر والتقارير وترسيخ الثقافة التي تصمد أمام التدقيق. ويصمم مركز جينتكس للتدريب هذا البرنامج لمساعدة المتخصصين على إدارة المخاطر بثقة.
الأسئلة الشائعة
ما هي دورة "أساسيات إدارة المخاطر"؟
تبني إلمامًا عمليًا واثقًا بإدارة المخاطر للمتخصصين الذين يحتاجون إلى رصد المخاطر وتقييمها وضبطها في العمليات اليومية. وتمتد الدورة عبر مفاهيم المخاطر والأطر وتقنيات التحديد والتقييم والتقييم والشهية والمعالجة وتصميم الضوابط واختبارها والرصد والتقارير وثقافة المخاطر.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بدورة "أساسيات إدارة المخاطر"؟
تكتسب إلمامًا عمليًا بإدارة المخاطر يقرن كل مفهوم بأسلوب عملي، فتطبق سجلات المخاطر وخرائط الحرارة واختبار الضوابط بدلًا من مناقشة المخاطر نظريًا فقط. وتحسّن الدورة تحديد المخاطر وتقييم درجاتها وتقوّي التقييم المرتبط بالشهية وخيارات المعالجة وتصقل تصميم الضوابط واختبارها وتبني ممارسة تقارير تُبقي المخاطر مرئية للإدارة.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من دورة "أساسيات إدارة المخاطر"؟
ستطور أربع مهارات أساسية: تحديد المخاطر وتقييمها، وتقييم المخاطر وتخطيط المعالجة، وتصميم الضبط الداخلي واختباره، ورصد المخاطر والتقارير وترسيخ الثقافة.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها دورة "أساسيات إدارة المخاطر"؟
تغطي الدورة تعريفات المخاطر وعدم اليقين والخطر والفرصة، ومبادئ ISO 31000 وإطارها وعمليتها، وإطار COSO لإدارة مخاطر المؤسسة، ونموذج الخطوط الثلاثة وملكية المخاطر، وتصنيف المخاطر وتوقعات الحوكمة، وتقنيات التحديد مثل العصف الذهني والمقابلات وقوائم التحقق ورسم العمليات وتحليل سلسلة القيمة وتحليل الإخفاق، ومقاييس تقييم الاحتمال والأثر، ومصفوفات المخاطر وخرائط الحرارة وتقييم الدرجات، والمخاطر الكامنة مقابل المتبقية، وتحليل الجذور والسببية، وسجلات المخاطر، وبيانات الشهية والتحمل، وترتيب أولويات المخاطر وتصنيفها، وخيارات المعالجة الأربعة للتجنب والتقليل والنقل والقبول، والتأمين والعقود وأساسيات التحوط كنقل للمخاطر، ومالكي المخاطر وخطط العمل والمساءلة، والتفكير بالتكلفة والعائد في المعالجة، وإطار COSO للضبط الداخلي، والضوابط الوقائية والكشفية والتصحيحية، وتصميم الضبط من النشاط والملكية والدليل، وفصل المهام وضوابط التفويض، واختبار الضوابط والجولات الميدانية واختبار العينات، وتحليل إخفاق الضوابط والمعالجة، ومؤشرات المخاطر الرئيسية وإشارات الإنذار المبكر، ولوحات المخاطر والتقارير ومعلومات الإدارة، وعتبات التصعيد وقواعد القرار، وخرائط التأكيد والتنسيق مع التدقيق، وترسيخ إدارة المخاطر وثقافة المخاطر، وقياس نضج إدارة المخاطر.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه دورة "أساسيات إدارة المخاطر" في بيئة العمل الفعلية؟
يطبق المشاركون المحتوى على عمل واقعي مثل بناء سجل مخاطر لمؤسسة حالة، وتقييم المخاطر على مصفوفة الاحتمال والأثر، واختبار خيارات المعالجة مقابل بيان الشهية، وتصميم الضوابط واختبارها، والإبلاغ عن الاستثناءات، وعرض سجل مخاطر مع خطة عمل للضوابط. ويدعم المنهج نفسه تقارير المخاطر للمجلس والتنسيق مع التدقيق وتحسين ثقافة المخاطر.
اتصل بفريقنا ودعنا نساعدك في العثور على الخيار المناسب.
المقدمة
تبني دورة أساسيات إدارة المخاطر إلمامًا عمليًا واثقًا بإدارة المخاطر للمتخصصين الذين يحتاجون إلى رصد المخاطر وتقييمها وضبطها في العمليات اليومية. ويعمل المشاركون عبر مفاهيم المخاطر والأطر واللغة المشتركة وتقنيات تحديد المخاطر وتقييمها وتقييم المخاطر وشهيتها وخيارات معالجتها وتصميم الضوابط واختبارها وأطر الضبط الداخلي ورصد المخاطر والتقارير وترسيخ ثقافة المخاطر كانضباط واحد مترابط. ويقرن البرنامج كل مفهوم بأسلوب عملي، فيطبق المتدربون سجلات المخاطر وخرائط الحرارة واختبار الضوابط بدلًا من مناقشة المخاطر نظريًا فقط. ونتيجة لذلك، يكتسب المشاركون إلمامًا عمليًا بإدارة المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، تقوّي الدورة الحكم في المخاطر وتصميم الضوابط وانضباط التقارير.
أهداف دورة أساسيات إدارة المخاطر
- شرح المخاطر وعدم اليقين وعملية إدارة المخاطر.
- تطبيق مبادئ ISO 31000 وإطارها وعمليتها.
- تطبيق مكونات COSO ERM على ممارسة المخاطر في المؤسسة.
- تحديد المخاطر باستخدام تقنيات مثل العصف الذهني ورسم العمليات.
- تقييم المخاطر بمصفوفات الاحتمال والأثر وتقييم الدرجات.
- تطبيق تقييم المخاطر مقابل بيانات الشهية والتحمل.
- تطبيق خيارات المعالجة الأربعة: التجنب والتقليل والنقل والقبول.
- تصميم الضوابط باستخدام إطار COSO للضبط الداخلي.
- تطبيق اختبار الضوابط والأدلة وخرائط التأكيد.
- تطبيق سجلات المخاطر وخرائط الحرارة وتقارير المخاطر للإدارة.
منهجية الدورة
- جلسات تفاعلية مبنية على حالات عملية في إدارة المخاطر.
- ورش عمل على تحديد المخاطر وتقييمها وخيارات معالجتها.
- تمارين جماعية على سجلات المخاطر وخرائط الحرارة وبيانات الشهية.
- تدريب عملي على مصفوفات الاحتمال والأثر واختبار الضوابط.
- محاكاة لاجتماع مراجعة مخاطر وقرار تصعيد.
- تدريب من المدرب ومراجعة الأقران لخطط العمل المخاطر الشخصية.
الفئات المستهدفة
- مسؤولو المخاطر وممارسو إدارة المخاطر.
- موظفو الضبط الداخلي والالتزام.
- المدققون الداخليون ومتخصصو التأكيد.
- مديرو العمليات والمشاريع ووحدات الأعمال.
- متخصصو المالية والصحة والسلامة والجودة.
- المستشارون والمنسقون الجدد في إدارة المخاطر.
محتوى دورة أساسيات إدارة المخاطر
مفاهيم المخاطر والأطر
- • تعريف المخاطر وعدم اليقين والخطر والفرصة.
- • مبادئ إدارة المخاطر وإطارها وعمليتها (ISO 31000).
- • مكونات إطار COSO لإدارة مخاطر المؤسسة.
- • نموذج الخطوط الثلاثة وملكية المخاطر.
- • لغة المخاطر وتصنيفها والمفاهيم الخاطئة الشائعة.
- • ثقافة المخاطر والشهية وتوقعات الحوكمة.
- • مناقشة حالة: مشروع أخفق في وصف مخاطره.
تحديد المخاطر وتقييمها
- • تقنيات التحديد: العصف الذهني والمقابلات وقوائم التحقق.
- • رسم العمليات وتحليل سلسلة القيمة وتحليل الإخفاق.
- • مقاييس تقييم الاحتمال والأثر.
- • مصفوفات المخاطر وخرائط الحرارة وأساليب تقييم الدرجات.
- • تقييم المخاطر الكامنة مقابل المتبقية.
- • تحليل الجذور والسببية للمخاطر المتكررة.
- • ورشة عمل: بناء سجل مخاطر لمؤسسة حالة.
تقييم المخاطر ومعالجتها
- • تقييم المخاطر مقابل بيانات الشهية والتحمل.
- • ترتيب أولويات المخاطر وقرارات التصنيف.
- • خيارات المعالجة: التجنب والتقليل والنقل والقبول.
- • نقل المخاطر: التأمين والعقود وأساسيات التحوط.
- • مالكو المخاطر وخطط العمل والمساءلة.
- • التفكير بالتكلفة والعائد في معالجة المخاطر.
- • تمرين: معالجة محفظة مخاطر مُقيَّمة.
تصميم الضبط الداخلي واختباره
- • مكونات إطار COSO للضبط الداخلي.
- • الضوابط الوقائية والكشفية والتصحيحية.
- • تصميم الضبط: النشاط والملكية والدليل.
- • فصل المهام وضوابط التفويض.
- • اختبار الضوابط والجولات الميدانية واختبار العينات.
- • تحليل إخفاق الضوابط والمعالجة التصحيحية.
- • محاكاة: اختبار الضوابط والإبلاغ عن الاستثناءات.
الرصد والتقارير وثقافة المخاطر
- • مؤشرات المخاطر الرئيسية (KRIs) وإشارات الإنذار المبكر.
- • لوحات المخاطر والتقارير ومعلومات الإدارة.
- • عتبات التصعيد وقواعد القرار.
- • خرائط التأكيد والتنسيق مع التدقيق.
- • ترسيخ إدارة المخاطر وتقوية ثقافة المخاطر.
- • قياس نضج إدارة المخاطر والتحسين.
- • المشروع الختامي: عرض سجل مخاطر وخطة عمل للضوابط.
الخاتمة
عند إتمام دورة أساسيات إدارة المخاطر بنجاح، يكتسب المشاركون إلمامًا عمليًا بمفاهيم المخاطر وإطاري ISO 31000 وCOSO وتحديد المخاطر وتقييمها بمصفوفات الاحتمال والأثر وتقييمها مقابل الشهية وخيارات المعالجة الأربعة وتصميم الضوابط واختبارها ورصد المخاطر وتقارير مؤشرات المخاطر وثقافة المخاطر. كما يكتسبون مهارات في تحديد المخاطر وتقييمها وتقييم المخاطر وتخطيط المعالجة وتصميم الضبط الداخلي واختباره ورصد المخاطر والتقارير وترسيخ الثقافة التي تصمد أمام التدقيق. ويصمم مركز جينتكس للتدريب هذا البرنامج لمساعدة المتخصصين على إدارة المخاطر بثقة.
الأسئلة الشائعة
ما هي دورة "أساسيات إدارة المخاطر"؟
تبني إلمامًا عمليًا واثقًا بإدارة المخاطر للمتخصصين الذين يحتاجون إلى رصد المخاطر وتقييمها وضبطها في العمليات اليومية. وتمتد الدورة عبر مفاهيم المخاطر والأطر وتقنيات التحديد والتقييم والتقييم والشهية والمعالجة وتصميم الضوابط واختبارها والرصد والتقارير وثقافة المخاطر.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بدورة "أساسيات إدارة المخاطر"؟
تكتسب إلمامًا عمليًا بإدارة المخاطر يقرن كل مفهوم بأسلوب عملي، فتطبق سجلات المخاطر وخرائط الحرارة واختبار الضوابط بدلًا من مناقشة المخاطر نظريًا فقط. وتحسّن الدورة تحديد المخاطر وتقييم درجاتها وتقوّي التقييم المرتبط بالشهية وخيارات المعالجة وتصقل تصميم الضوابط واختبارها وتبني ممارسة تقارير تُبقي المخاطر مرئية للإدارة.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من دورة "أساسيات إدارة المخاطر"؟
ستطور أربع مهارات أساسية: تحديد المخاطر وتقييمها، وتقييم المخاطر وتخطيط المعالجة، وتصميم الضبط الداخلي واختباره، ورصد المخاطر والتقارير وترسيخ الثقافة.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها دورة "أساسيات إدارة المخاطر"؟
تغطي الدورة تعريفات المخاطر وعدم اليقين والخطر والفرصة، ومبادئ ISO 31000 وإطارها وعمليتها، وإطار COSO لإدارة مخاطر المؤسسة، ونموذج الخطوط الثلاثة وملكية المخاطر، وتصنيف المخاطر وتوقعات الحوكمة، وتقنيات التحديد مثل العصف الذهني والمقابلات وقوائم التحقق ورسم العمليات وتحليل سلسلة القيمة وتحليل الإخفاق، ومقاييس تقييم الاحتمال والأثر، ومصفوفات المخاطر وخرائط الحرارة وتقييم الدرجات، والمخاطر الكامنة مقابل المتبقية، وتحليل الجذور والسببية، وسجلات المخاطر، وبيانات الشهية والتحمل، وترتيب أولويات المخاطر وتصنيفها، وخيارات المعالجة الأربعة للتجنب والتقليل والنقل والقبول، والتأمين والعقود وأساسيات التحوط كنقل للمخاطر، ومالكي المخاطر وخطط العمل والمساءلة، والتفكير بالتكلفة والعائد في المعالجة، وإطار COSO للضبط الداخلي، والضوابط الوقائية والكشفية والتصحيحية، وتصميم الضبط من النشاط والملكية والدليل، وفصل المهام وضوابط التفويض، واختبار الضوابط والجولات الميدانية واختبار العينات، وتحليل إخفاق الضوابط والمعالجة، ومؤشرات المخاطر الرئيسية وإشارات الإنذار المبكر، ولوحات المخاطر والتقارير ومعلومات الإدارة، وعتبات التصعيد وقواعد القرار، وخرائط التأكيد والتنسيق مع التدقيق، وترسيخ إدارة المخاطر وثقافة المخاطر، وقياس نضج إدارة المخاطر.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه دورة "أساسيات إدارة المخاطر" في بيئة العمل الفعلية؟
يطبق المشاركون المحتوى على عمل واقعي مثل بناء سجل مخاطر لمؤسسة حالة، وتقييم المخاطر على مصفوفة الاحتمال والأثر، واختبار خيارات المعالجة مقابل بيان الشهية، وتصميم الضوابط واختبارها، والإبلاغ عن الاستثناءات، وعرض سجل مخاطر مع خطة عمل للضوابط. ويدعم المنهج نفسه تقارير المخاطر للمجلس والتنسيق مع التدقيق وتحسين ثقافة المخاطر.
شركاء في التعلم والتطوير
يشمل شركاؤنا في التعلم شركات ومؤسسات رائدة تثق في مركز جينتكس للتدريب لتقديم دورات تدريبية احترافية وبرامج تطوير مهني عالية الجودة. معًا نقدم برامج تدريبية مؤثرة تدعم تنمية المهارات، وتطوير القيادات، وتعزيز التميز المؤسسي من خلال دورات تدريبية دولية مصممة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات.
.png)
